Exploitatie | Begroting lasten primitief 2018 | Begroting baten primitief 2018 | Begroting saldo primitief 2018 | Begroting saldo primitief 2019 | Begroting saldo primitief 2020 | Begroting saldo primitief 2021 |
Jeugd en zorg | ||||||
Veilige basis voor ieder kind | 5.557 | -33 | 5.524 | 5.495 | 5.448 | 5.433 |
Gezond leven | 2.708 | -33 | 2.675 | 2.648 | 2.621 | 2.621 |
Kracht van de wijkbewoners | 27.993 | -120 | 27.873 | 27.494 | 27.496 | 27.496 |
Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont | 35.743 | -155 | 35.588 | 36.410 | 37.429 | 38.566 |
Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont | 32.629 | -2.922 | 29.706 | 29.612 | 29.679 | 29.781 |
Uitvoeren armoedebeleid | 10.598 | -668 | 9.930 | 9.813 | 9.788 | 9.788 |
Totaal programma | 115.228 | -3.931 | 111.297 | 111.472 | 112.462 | 113.685 |
Werk, inkomen en economie | ||||||
Vestigingsklimaat bedrijven | 1.940 | -4 | 1.936 | 1.853 | 1.690 | 1.657 |
Rechtmatige inkomensverstrekking | 64.591 | -54.980 | 9.611 | 8.039 | 6.624 | 5.621 |
Intensiveren en versterken relatie werkgevers | 4.908 | 0 | 4.908 | 5.104 | 5.831 | 5.308 |
Organiseren van beschut werk | 10.008 | 0 | 10.008 | 9.582 | 9.050 | 8.834 |
Toerisme bevorderen | 283 | 0 | 283 | 250 | 246 | 246 |
Iets terug doen voor uitkering | 386 | 0 | 386 | 386 | 386 | 386 |
Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs | 109 | 0 | 109 | 108 | 108 | 108 |
Totaal programma | 82.224 | -54.984 | 27.240 | 25.322 | 23.934 | 22.160 |
Maatschappelijke voorzieningen | ||||||
Goede aansluiting | 10.425 | -5.537 | 4.888 | 4.890 | 4.195 | 4.265 |
Onderwijsklimaat | 14.089 | -530 | 13.559 | 14.723 | 14.693 | 15.325 |
Maatschappelijke initiatieven | 2.003 | -1 | 2.002 | 1.673 | 1.571 | 1.571 |
Verzelfstandiging buurthuizen | 973 | -7 | 965 | 944 | 951 | 1.030 |
Actieve (sport)verenigingen | 565 | 0 | 565 | 558 | 544 | 544 |
Sportvoorzieningen | 7.693 | 1.491 | 9.185 | 9.626 | 9.725 | 9.764 |
Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad | 11.081 | -1 | 11.080 | 12.639 | 12.573 | 12.340 |
Multicultureel samenleven | 828 | -593 | 235 | 235 | 235 | 235 |
Totaal programma | 47.657 | -5.178 | 42.479 | 45.289 | 44.488 | 45.075 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | ||||||
Samenwerking op het gebied van erfgoed | 836 | -3 | 833 | 846 | 834 | 828 |
Gedifferentieerde aanpak (RO) | 2.401 | -107 | 2.294 | 2.541 | 2.320 | 2.115 |
Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied | 623 | -2 | 620 | 606 | 604 | 599 |
Woningvoorraad | 864 | -19 | 845 | 843 | 833 | 826 |
Parkeermogelijkheden | 1.172 | -3.081 | -1.909 | -1.961 | -1.932 | -1.942 |
Bevorderen doorstroming | 1.392 | -4 | 1.389 | 1.508 | 1.535 | 1.526 |
Beheer grond- en vastgoedportefeuille | 11.384 | -9.773 | 1.610 | 1.884 | 1.537 | 1.534 |
Samenwerken in gebiedsontwikkeling | 41.846 | -41.725 | 121 | -257 | -151 | 52 |
Gebiedsontwikkeling beleid | 3.773 | -41 | 3.732 | 3.546 | 3.482 | 3.466 |
MAAK.Zaanstad | 1.618 | 0 | 1.618 | 878 | 978 | 978 |
Funderingsrisico's en herstel | 3.609 | -27 | 3.582 | 3.382 | 1.151 | 1.151 |
Totaal programma | 69.519 | -54.783 | 14.736 | 13.816 | 11.193 | 11.132 |
Milieu en duurzaamheid | ||||||
Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang | 138 | 0 | 138 | 138 | 138 | 138 |
Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan | 16.542 | -19.611 | -3.069 | -3.066 | -3.071 | -3.072 |
Uitvoeren Zaanse Energie Agenda | 1.125 | 0 | 1.125 | 1.124 | 1.124 | 824 |
Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie | 5.665 | -16 | 5.649 | 6.562 | 7.552 | 8.317 |
Uitvoeren grondstoffenplan | 70 | 0 | 69 | 71 | 70 | 94 |
Totaal programma | 23.540 | -19.628 | 3.912 | 4.829 | 5.813 | 6.302 |
Beheer buitenruimte | ||||||
Recreatieve mogelijkheden | 466 | -1 | 465 | 465 | 465 | 464 |
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 21.354 | -668 | 20.685 | 21.166 | 21.640 | 22.055 |
Markten | 212 | -267 | -55 | -59 | -59 | -59 |
Onderhoud riolering | 7.428 | -21.967 | -14.540 | -14.963 | -14.917 | -15.151 |
Begraven en begraafplaatsen | 775 | -1.169 | -394 | -386 | -402 | -404 |
Vervanging in de openbare ruimte | 3.349 | 0 | 3.349 | 4.538 | 5.875 | 6.738 |
Vervanging riolering | 11.580 | 0 | 11.580 | 12.041 | 11.935 | 12.268 |
Kermissen | 41 | -108 | -66 | -68 | -68 | -68 |
Natuur- en milieueducatie | 522 | 0 | 522 | 534 | 454 | 454 |
Totaal programma | 45.727 | -24.181 | 21.547 | 23.269 | 24.923 | 26.296 |
Veiligheid en handhaving | ||||||
Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan | 735 | 0 | 735 | 735 | 615 | 615 |
Ramp- en crisisbestrijding | 12.823 | 0 | 12.823 | 12.829 | 12.852 | 12.876 |
Openbare orde | 689 | 0 | 689 | 688 | 627 | 553 |
Uitvoeren handhavingsprogramma | 4.356 | -671 | 3.685 | 3.498 | 3.497 | 3.496 |
Toezicht op vaarwegen | 785 | -829 | -45 | -76 | -76 | -76 |
Bediening bruggen en sluizen | 978 | 0 | 978 | 919 | 919 | 919 |
Totaal programma | 20.365 | -1.501 | 18.864 | 18.592 | 18.434 | 18.383 |
Burger en bestuur | ||||||
Digitaal behandelen van vergunningen | 5.301 | -6.335 | -1.034 | -1.065 | -1.123 | -1.123 |
Digitaal behandelen van aanvragen | 3.818 | -3.016 | 801 | 801 | 801 | 801 |
Toegankelijlkheid digitale dienstverlening | 996 | 0 | 996 | 996 | 996 | 996 |
Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie | 894 | -35 | 859 | 859 | 859 | 859 |
Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead | 43.133 | -1.594 | 41.539 | 41.056 | 40.938 | 40.889 |
Samen Zaans Evenwicht realiseren | 1.269 | 0 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 |
Transparante besluitvorming en informatie | 1.369 | 0 | 1.369 | 1.369 | 1.369 | 1.369 |
Verminderen regeldruk | 1.725 | -77 | 1.648 | 1.648 | 1.648 | 1.648 |
B&W | 2.999 | 0 | 2.999 | 2.149 | 2.151 | 2.153 |
Gemeenteraad | 1.555 | 0 | 1.555 | 1.521 | 1.521 | 1.521 |
Griffie | 616 | 0 | 616 | 616 | 616 | 616 |
Organisatie financiële processen | 3.573 | 0 | 3.573 | 3.573 | 3.573 | 3.573 |
Totaal programma | 67.248 | -11.057 | 56.191 | 54.793 | 54.619 | 54.572 |
Financiën | ||||||
Gemeentefonds | 0 | -254.029 | -254.029 | -256.440 | -258.234 | -257.067 |
Lokale heffingen | 49 | -1.949 | -1.900 | -1.951 | -1.951 | -1.951 |
Algemene dekkingsmiddelen | 9 | -906 | -896 | -897 | -897 | -897 |
Onvoorzien | 101 | -51 | 50 | -8.050 | 50 | 50 |
Saldo kostenplaatsen | 117 | 0 | 117 | 117 | 93 | 86 |
Saldo financieringsfunctie | -1.742 | -6.268 | -8.010 | -11.233 | -12.932 | -13.509 |
Innen lokale belastingen en heffingen | 2.862 | -35.249 | -32.387 | -32.804 | -33.069 | -33.069 |
Organisatie financiële processen | 333 | 0 | 333 | 333 | 333 | 333 |
Totaal programma | 1.729 | -298.452 | -296.724 | -310.926 | -306.607 | -306.024 |
Saldo van baten en lasten | 473.236 | -473.694 | -458 | -13.545 | -10.740 | -8.419 |
Reserves | Begroting toevoegingen primitief 2018 | Begroting onttrekkingen primitief 2018 | Begroting saldo primitief 2018 | Begroting saldo primitief 2019 | Begroting saldo primitief 2020 | Begroting saldo primitief 2021 |
Werk, inkomen en economie | ||||||
Rechtmatige inkomensverstrekking | 0 | -3.930 | -3.930 | -1.010 | 360 | -140 |
Intensiveren en versterken relatie werkgevers | 0 | -377 | -377 | -176 | -25 | 0 |
Totaal programma | 0 | -4.308 | -4.308 | -1.186 | 335 | -140 |
Maatschappelijke voorzieningen | ||||||
Onderwijsklimaat | 7.371 | -6.997 | 374 | -350 | 0 | 0 |
Maatschappelijke initiatieven | 0 | -396 | -396 | -111 | -11 | -11 |
Actieve (sport)verenigingen | 0 | -38 | -38 | -38 | 0 | 0 |
Sportvoorzieningen | 4.290 | -4.618 | -328 | -348 | -364 | -345 |
Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad | 0 | 0 | 0 | -990 | 0 | 0 |
Multicultureel samenleven | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma | 11.661 | -12.148 | -487 | -1.836 | -375 | -356 |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | ||||||
Gedifferentieerde aanpak (RO) | 0 | -300 | -300 | -600 | -500 | -300 |
Bevorderen doorstroming | 1.695 | -1.795 | -100 | -100 | -100 | -100 |
Beheer grond- en vastgoedportefeuille | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Samenwerken in gebiedsontwikkeling | 686 | -806 | -121 | 257 | 151 | -52 |
Funderingsrisico's en herstel | 0 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | 0 | 0 |
Totaal programma | 2.381 | -5.011 | -2.631 | -2.553 | -459 | -462 |
Milieu en duurzaamheid | ||||||
Uitvoeren Zaanse Energie Agenda | 0 | -1.075 | -1.075 | -1.075 | -950 | 0 |
Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie | 2.740 | -1.424 | 1.317 | 129 | -912 | -4.353 |
Totaal programma | 2.740 | -2.499 | 242 | -946 | -1.862 | -4.353 |
Beheer buitenruimte | ||||||
Beheer en onderhoud openbare ruimte | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
Totaal programma | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
Burger en bestuur | ||||||
Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead | 0 | -574 | -574 | -510 | -510 | 0 |
B&W | 175 | -875 | -700 | 175 | 175 | 175 |
Totaal programma | 175 | -1.449 | -1.274 | -335 | -335 | 175 |
Financiën | ||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 11.814 | -5.912 | 5.902 | 8.039 | 9.570 | 9.825 |
Investeringsfonds | 3.523 | -158 | 3.365 | 4.612 | 4.217 | 4.081 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 8.100 | 0 | 0 |
Totaal programma | 15.337 | -6.070 | 9.266 | 20.751 | 13.787 | 13.905 |
Saldo van baten en lasten | 32.294 | -31.836 | 458 | 13.545 | 10.740 | 8.419 |
Totaal resultaat | 505.530 | -505.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |